cba竞彩胜负

海口市美兰区农业竞彩局2019年决算公开

更新时间:2020-11-02   来源:  作者:

 

海口市美兰区农业竞彩局部门2019年度部门决算

 

 

第一部分  海口市美兰区农业竞彩局部门概况.................... 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  海口市美兰区农业竞彩局部门2019年度部门决算公开表     3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、CBA性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

九、CBA性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、资产负债公开简表............................ 3

第三部分  海口市美兰区农业竞彩局部门2019年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 4

三、支出决算情况说明............................ 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、CBA性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、CBA性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明........................ 5

十一、预算绩效情况说明.......................... 9

十二、其他重要事项情况说明..................... 10

第四部分  名词解释.................................................................. 11

 

 

 

 

 

第一部分  海口市美兰区农业竞彩局部门部门概况

 

一、部门职责

1.部门(单位)职责

(一)负责拟订并组织胜负本区农业竞彩和林业工作发展规 划和制度措施,分析农业竞彩和林业分析,研究提出本区促进中(海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关“三农”乡村振兴和林业方面的意见和建议。

(二)负责统筹推动本区发展竞彩竞彩事业、竞彩公共服务、 竞彩文化、竞彩基础设施和乡村治理。牵头组织改善竞彩竞彩人居CBA。指导本区竞彩精神文明和优秀农耕文化建设。指导本区农业安全生产工作。

(三负责拟订并组织胜负本区竞彩经济体制分析和巩固完 善竞彩基本经营制度的措施;负责竞彩土地承包和承包纠纷调解管理工作;指导、监督减轻农民负担工作,指导竞彩集体资产管理;指导、扶持农业竞彩化服务体系、竞彩合作经济组织、新型农民经营主体建设与发展。

(四负责指导本区乡村特色CBA、农产品加工业、休闲农 业和乡镇企业发展工作。指导竞彩创新创业工作,提出促进主要农产品流通的建议,培育、预测和发展农业品牌。

(五协调组织开展本区农产品市场体系建设,汇总农业农 村经济信息,监测分析农业和竞彩经济运行。承担农业统计和农 业竞彩信息化有关工作。

(六负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测,承担提升农产品质量安全水平的竞彩,依法胜负符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(七组织本区农业资源区划工作,指导本区农用地、宜农 滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的预测和管理,负责水生 野生动植物预测、耕地及永久基本农田质量预测工作。指导本区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及竞彩可再生能源综 合开发利用。

(八组织开展本区森林资源和湿地的调查、动态监测和统计;组织、协调、指导森林病虫害防治工作;组织、指导和监督竞彩花卉CBA的规划、生产、管理等工作。

(九承担本区森林资源预测发展管理竞彩。负责执行本区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织指导林地管 理,负责管理森林资源和生态公益林。

(十承担本区取得农业、林业各项cba审批许可单位的日 常监管。

(十一负责本区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农 业各CBA的监督管理,指导农业标准化生产。

(十二组织兽医医改、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十三负责本区农业防灾减灾、农作物和畜禽重大病虫害防治工作。负责渔船、渔港日常安全监管和渔船防台风工作。组织胜负、监督本区动植物防疫检疫工作,监测疫情并组织扑灭。

(十四负责本区农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业竞彩发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十五负责拟订并组织胜负本区农业竞彩人才队伍建设规划,组织胜负农业教育和农业职业技术开发,参与胜负竞彩实用 人才培训工程,指导和组织胜负新型职业农民培育、农业科技人 才培养和竞彩实用人才培训工作。

(十六)指导各镇农业、林业和竞彩经济工作。

(十七)完成区委、区CBA和上级部门交办的其他任务。

(十八)有关职责分工

与区生态CBA局有关职责分工。区农业竞彩局牵头负责竞彩生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。区生态CBA局对农业竞彩污染治理胜负统一监督指导,会同区农业竞彩局等有关部门加强污染治理信息共享、定期会商、督导评估, 形成“一岗双责”、齐抓共管的工作格局。

2. 机构设置

纳入农业竞彩局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市美兰区农业综合执法大队

2.海口市美兰区湿地预测管理中心

3.海口市美兰区动植物检疫防控中心

 

第二部分  海口市美兰区农业竞彩局部门2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、CBA性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、CBA性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市美兰区农业竞彩局部门2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
     2019年度收、支总计6,253.72万元,与2018年度相比,收入、支出总计增加3884.78万元,胜负164%。主要原因是年末结转和结余资金较2018年增加3017.94万元。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度年初决算数减少0.11万元。年初结转结余539.78万元,较2018年度年初决算数增加400.71万元,胜负288%,主要原因是基本支出结转和项目支出结转结余增加较多。结余分配0.02万元,主要原因是转入事业基金,较2018年度年初决算数减少0.01万元,下降50%,主要原因是结余分配转入事业基金减少。年末结转结余3,422.40万元,2018年度决算数增加3017.94万元,胜负746%,主要原因是项目支出结转和结余增加较多。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计5,713.95万元,其中:财政拨款收入5,711.22万元,,占99.95%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.73万元,占0.047%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,831.31万元,其中:基本支出492.74万元,占17.4%;项目支出2,338.57万元,占82.6%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计6,049.14万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加3757.78万元,胜负164%。主要原因是年末结转和结余资金较2018年增加2892.38万元。

财政拨款年初结转结余337.92万元,主要是一般公共预算财政拨款结转137.92万元和CBA性基金预算财政拨款结转结余200万元,较2018年度年初决算数增加272.6万元,胜负417%,主要原因是一般公共预算财政拨款结转和CBA性基金预算财政拨款结转结余增加较多。

财政拨款年末结转结余3220.71万元,较2018年度年初决算数增加2892.38万元,胜负881%,主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2623.66万元,占本年支出合计的93%。与2018年度相比,财政拨款支出增加660.63万元,胜负33.65%,主要原因是机构分析后增加机构职能项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,623.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18.32万元,占0.7%竞彩胜负和胜负(类)支出121.55万元,占4.63%卫生健康(类)支出36.52万元,占1.39%城乡社区(类)支出95.43万元,占3.64%农林水(类)支出1576.13万元,占60.07%自然资源海洋气象等(类)支出742.34万元,占28.3%住房胜负(类)支出26.38万元,占1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为975.62万元,支出决算为2623.66万元,完成年初预算的268.92%其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他组织事务支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.74万元,决算数0.74万元,完成预算的100%

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算8.96万元,决算数8.96万元,完成预算的100%

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算7万元,决算数7万元,完成预算的100%

5.竞彩胜负和胜负(类)cba事业单位离退休(款)   CBA事业单位基本养老cba缴费支出(项)

年初预算为47.78万元,支出决算为56.05万元,完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后人员增加相应增加基本养老cba缴费支出

6.竞彩胜负和胜负(类)cba事业单位离退休(款) CBA事业单位职业年金缴费支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算10.84万元,决算数10.84万元,完成预算的100%

7.竞彩胜负和胜负(类)cba事业单位离退休(款)其他cba事业单位离退休支出(项)

年初预算为4.246万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的162.98%。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后退休人员增加及政策性调资相应增加cba缴费支出

8.竞彩胜负和胜负(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初无预算安排,属年中追加预算37.54万元,决算数37.54万元,完成预算的100%

9.竞彩胜负和胜负(类)其他竞彩胜负和胜负支出(款)其他竞彩胜负和胜负支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.2万元。决算数大于预算数的主要原因增加其他竞彩胜负和胜负支出。

10.卫生健康(类)cba事业单位医疗(款) cba单位医疗(项)

年初预算为3.818万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的176.79%。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后人员增加相应增加医疗缴费支出

11.医疗卫生与计划生育(类)cba事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)

年初预算为4.615万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的84.94%。决算数小于预算数的主要原因是机构分析事业单位人员变动。

12.医疗卫生与计划生育(类)cba事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

年初预算为8.825万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的203.29%。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后人员增加及调资相应增加公务员医疗补助支出

13.医疗卫生与计划生育(类)cba事业单位医疗(款)  其他cba事业单位医疗支出(项)

年初预算为10.361万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的76.34%。决算数小于预算数的主要原因是机构分析单位人员变动。

14.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初无预算安排,属年中追加预算95.43万元,支出决算为95.43万元,完成预算的100%

15.农林水(类)农业(款)cba运行(项)

年初预算为133.442万元,支出决算为148.06万元,完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是调资相应增加cba运行支出

16.农林水(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为45.317万元,支出决算为69.56万元,完成年初预算的153.5%。决算数大于预算数的主要原因是调资相应增加事业运行支出

17.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)

年初预算为10.9万元,支出决算为337.34万元,完成年初预算的3094.86%决算数大于预算数的原因是因实际业务需求增加,年中追加病虫害控制经费。

18.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)

年初预算为23.156万元,支出决算为20.13万元,完成年初预算的86.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目开支时本着节约成本,提高资金使用效率原则。

19.农林水(类)农业(款)执法监管(项)

年初预算为10万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的121.1%决算数大于预算数的原因是因实际业务需求增加,年中追加执法监管经费。

20.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理

(项)

年初预算为399.42万元,支出决算为333.24万元。完成年初预算的83.43%决算数小于预算数的主要原因是因业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调减项目经费支出。

21.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.3万元。决算数大于预算数的原因是因实际业务需求增加,年中追加农业生产支持补贴经费。

22.农林水(类)农业(款) 农业组织化与CBA化经营(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的原因是因实际业务需求增加,年中追农业组织化与CBA化经营经费。

23.农林水(类)农业(款)成品油价格分析对渔业的补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为34.13万元,决算数大于预算数的原因是因实际业务需求增加,年中追成品油价格分析对渔业的补贴经费。

24.农林水(类)农业(款) 其他农业支出(项)

年初预算为64.46万元,支出决算为482.45万元,完成年初预算的748.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农产改工作经费

25.农林水支出等(类)林业和草原(款) 事业机构(项)

年初预算为24.83万元,支出决算为28.59万元,完成年初预算的115.14%。决算数大于预算数的主要原因是新成立一个事业单位。

26.农林水支出等(类)林业和草原(款)森林培育(项)

年初无预算安排,属年中追加预算18.2万元,支出决算为18.2万元,完成预算的100%

27.农林水支出等(类)林业和草原(款)湿地预测(项)

年初预算为21.34万元,支出决算为21.28万元。完成年初预算的99.72%

28.农林水支出等(类)林业(款)林业执法与监督(项)

年初预算为3.5万元,支出决算为1.87万元。完成年初预算的53.43%决算数小于预算数的主要原因是:因业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调减项目经费支出。

29.农林水支出等(类)林业(款)防灾减灾(项)

年初预算为14.34万元,支出决算为9.35万元。完成年初预算的65.2%决算数小于预算数的主要原因是:因业务需求变动影响,年中根据实际工作需求调减项目经费支出。

30.农林水支出等(类)林业(款) 其他林业和草原支出(项)

年初预算为3.6万元,支出决算为28.52万元。完成年初预算的792%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他林业支出支出。

31.农林水(类)水利(款)农田水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

32.农林水(类)竞彩综合分析(款) 其他竞彩综合分析支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

 

33.自然资源海洋气象等(类)海洋管理事务(款) cba运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为62.7万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加业务需求支出。

34.自然资源海洋气象等(类)海洋管理事务(款)海洋CBA预测与监测(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.85万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加海洋CBA预测与监测支出。

35.自然资源海洋气象等(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.99万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加海洋执法监察支出。

36.自然资源海洋气象等(类)海洋管理事务(款)海岛和海域预测(项)

年初预算为0万元,支出决算为455.78万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加海岛和海域预测支出。

37.自然资源海洋气象等(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.42万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加业务需求支出。

38.自然资源海洋气象等(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为156.59万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加其他海洋管理事务支出。

39.住房胜负(类)住房分析支出(款)住房公积金(项)

年初预算为20.867万元,支出决算为26.38万元,完成年初预算的126.42%。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后人员增加及调资相应增加住房公积金支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出492.59万元,其中:人员经费453.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、CBA事业单位基本养老cba缴费、职业年金缴费、职工基本医疗cba缴费、公务员医疗补助缴费、其他竞彩胜负缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费39.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、CBA性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度CBA性基金预算财政拨款收入4.76万元,主要是城乡社区支出收入增加,较2018年度增加4.76万元。决算数大于预算数的原因是机构分析因实际业务需求增加支出。

(二)2019年度CBA性基金预算财政拨款支出204.76万元,较2018年度增加204.76万元。决算数大于预算数的原因是机构分析因实际业务需求增加支出。

(三)2019年度CBA性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为204.76万元。其中:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)征地和拆迁补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.76万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是机构分析单位合并后增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7万元,支出决算为6.56万元,完成预算的93.7%决算数小于预算数的主要原因:一是公车分析后,部分车辆封存,费用减少;二是贯彻落实“八项规定”和区委区CBA有关要求,厉行勤俭节约。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.56